Kennt sich jemand mit Gutschriften aus ?
Habe eine fehlerhafte Rechnung ausgestellt (falscher Preis) die zu korrigieren ist. Die Ware verbleibt beim Kunden, keine Lagerrückbuchung, kein neuer Lieferschein
- Erstelle neu Rechnung mit Kennzeichen Rechnungsart "G", Gutschriftart "N". Die Rechnung wird zur Korrektur-Rechnung, die Rechnungsbeträge werden mit Minusbetrag ausgewiesen. Soweit alles o.k.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Erstelle neue Rechnung Rechnungsart "R". (in den Positionen werden die Fehler berichtigt). Im Grid-Fenster (Erfassen-Button Lieferschein- oder Auftragsweise) werden jedoch die entsprechenden Positionen nicht angezeigt und damit kann keine Rechnung erstellt werden, obwohl nach Handbuch dafür ein neuer Rechnungsrückstand erzeugt werden sollte. :cry
Wie kann ich eine erneute Rechnung mit Bezug auf den bereits fakturierten Lieferschein erstellen
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Gruß
PaGl